Wie storniert man einen Zahlungseingang bei dem man das falsche Zahlungsdatum oder den falschen Betrag eingegeben hat?
Panel
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Schritt-für-Schritt
-
Anleitung
Öffnen Sie das Modul Abrechnung
Wählen Sie Offene Posten
Setzen Sie den Filter auf "bezahlt"
ändern
Betreffende Rechnung auswählen -> Doppelklick
Wählen Sie die betroffene Rechnung aus
Das Fenster mit den
Zahlen
Zahlungen wird im unteren Bereich eingeblendet
Wählen Sie den Zahlungseingang
auswählen
aus der storniert werden soll
Über das
x
- können Sie nun den Zahlungseingang stornieren
Die Rechnung wird nun wieder unter den offenen Posten als offenangezeigt
und
. Somit kann der neue Zahlungseingang
kann
verbucht werden.
Auf einem Blick
Table of Contents
Info
Bei der Übergabe an die Fibu werden alle Vorgänge angezeigt (erster Zahlungseingang, stornierter Zahlungseingang und neue Zahlungseingang) damit es nicht zu Doppelbuchungen kommt.
