Wie storniert man einen Zahlungseingang bei dem man das falsche Zahlungsdatum oder den falschen Betrag eingegeben hat?
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Schritt-für-Schritt Anleitung
Öffnen Sie das Modul Abrechnung
Wählen Sie Offene Posten
Setzen Sie den Filter auf "bezahlt"
Wählen Sie die betroffene Rechnung aus
Das Fenster mit den Zahlungen wird im unteren Bereich eingeblendet
Wählen Sie den Zahlungseingang aus der storniert werden soll
Über das - können Sie nun den Zahlungseingang stornieren
Die Rechnung wird nun wieder unter den offenen Posten als offen angezeigt. Somit kann der neue Zahlungseingang verbucht werden.
Info
Bei der Übergabe an die Fibu werden alle Vorgänge angezeigt (erster Zahlungseingang, stornierter Zahlungseingang und neue Zahlungseingang) damit es nicht zu Doppelbuchungen kommt.
