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Wie storniert man einen Zahlungseingang bei dem man das falsche Zahlungsdatum oder den falschen Betrag eingegeben hat?


Schritt-für-Schritt Anleitung
  1. Öffnen Sie das Modul Abrechnung
  2. Wählen Sie Offene Posten
  3. Setzen Sie den Filter auf "bezahlt"
  4. Wählen Sie die betroffene Rechnung aus 
  5. Das Fenster mit den Zahlungen wird im unteren Bereich eingeblendet
  6. Wählen Sie den Zahlungseingang aus der storniert werden soll
  7. Über das - können Sie nun den Zahlungseingang stornieren

Die Rechnung wird nun wieder unter den offenen Posten als offen angezeigt. Somit kann der neue Zahlungseingang verbucht werden.


Bei der Übergabe an die Fibu werden alle Vorgänge angezeigt (erster Zahlungseingang, stornierter Zahlungseingang und neue Zahlungseingang) damit es nicht zu Doppelbuchungen kommt.

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